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Formação Expert em Escrituração Fiscal  

O que você vai estudar? 

Módulo 1: Conceitos preliminares de escrituração fiscal.

Módulo 2: Regras de correlação, classificação e definição de parâmetros fiscais e tributários.

Módulo 3: Análise do livro fiscal de entrada e saída.

Módulo 4: Análise das operações do dia a dia de uma empresa: Compra, venda, remessas, devoluções, transferências etc.

Módulo 5: Escrituração de operações de entrada para transportadoras.

Módulo 6: Escrituração de operações de saída para transportadoras.

Módulo 7: Escrituração de operações de entrada para empresas comerciais.

Módulo 8: Escrituração de operações de saída para empresas comerciais.

Módulo 9:  Escrituração de operações de entrada para empresas industriais.

Módulo 10: Escrituração de operações de saída para empresas industriais.

Módulo 11: Regras, ajustes e estornos de débitos e créditos na apuração.

Módulo 12: Aula VIP de dicas para parametrização e automatização de sistemas internos.

Módulo 13: Aula VIP de análise do cadastro de produtos.

Módulo 14: Aula VIP de classificação e reclassificação de produtos.

Módulo 15: Aula VIP de revisão e atualização.

Módulo 16: Correção dos exercícios práticos e elaboração da GIA ICMS.

Módulo 17: Pontos polêmicos e avançados de uma escrituração fiscal.

Módulo 18: Escrituração fiscal do IPI.

Módulo 19: Elaboração da DCTF na prática.

Módulo 20: Escrituração fiscal de entrada e saída para empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL (CSOSN e CST específicas).

Módulo Bônus: Excel para o departamento fiscal.

Módulo Bônus: Elaboração da Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA ICMS).

Módulo Bônus: Nota fiscal de saída em programa emissor de documentos fiscais.

Formação Express Substituição Tributária ICMS

O que você vai estudar?

Módulo 01: ICMS Substituição Tributária. Previsão Constitucional.

Módulo 02: CTN. Responsabilidade Tributária. Sujeitos passivos: contribuinte e responsável tributário. 

Módulo 03: ICMS Substituição Tributária. Lei Complementar n. 87/96.

Módulo 04: Não cumulatividade. Margem de valor agregado. Mapa da substituição tributária. 

Módulo 05: ICMS Substituição tributária. Legislação ordinária estadual.

Módulo 06: ICMS Substituição tributária. Regulamentos do ICMS dos Estados.

Aula Bônus: AO VIVO - Julho

Módulo 07: Portarias e atos regulamentares para definição dos percentuais de IVA-ST.

Aula Bônus: AO VIVO - Agosto

Módulo 08: Critérios. Parte 01. relação de produtos, NCM (classificação fiscal), código CEST. CST e CFOP. Convênio.

Módulo 9: Hipóteses de não aplicação do regime de substituição tributária.

Módulo 10: Critérios. Parte 02.Destinação da mercadoria no adquirente.

Módulo 11: Formação do preço da mercadoria. Impacto dos tributos indiretos. Repasse da carga tributária ao adquirente.

Módulo 12: Base de cálculo da substituição tributária. IVA original e IVA ajustado. Alíquotas do ICMS e cálculo.

Módulo 13: Produtos com ICMS Substituição Tributária. Pauta.

Módulo 14: ICMS Substituição tributária em operações subsequentes internas. IVA original. Cálculo e exercícios para fixação.

Módulo 15: ICMS ST operações subsequentes internas. Redução de base de cálculo e alíquota. IVA original. 

Módulo 16: Operações interestaduais. ICMS ST operações subsequentes. Convênios CONFAZ e Protocolos Interestaduais.

Módulo 17: ICMS Substituição tributária em operações subsequentes interestaduais. IVA ajustado. Cálculo e exercícios de fixação.

Módulo 18: ICMS ST em operações subsequentes interestaduais. Benefícios fiscais. IVA ajustado. Cálculo e exercícios de fixação

Módulo 19: Nota fiscal eletrônica. Cuidados. Guia de recolhimento GNRE. Inscrição como substituto tributário.

Módulo 20: Venda interestadual tributada pelo ICMS próprio e direito ao ressarcimento do ICMS próprio e ST da compra.

Módulo 21: Ressarcimento ICMS ST e Crédito do ICMS próprio da compra. Procedimentos. Portaria CAT SP N. 42/2018.

Módulo 22: Fato gerador presumido não ocorrido. Mudança na interpretação do STF. Preço real de venda.

Módulo 23: Devolução de mercadorias sujeitas ao regime de ICMS ST. Operações no substituto e no substituído.

Módulo 24: ICMS ST em operações antecedentes. Compra interestadual de mercadoria do regime de ICMS ST sem destaque.

Módulo 25: ICMS ST em operações de entradas. Cálculo e exercícios práticos.

Módulo 26: Atividade comercial – Cautelas na aquisição de produtos com ICMS ST. Revisão do cálculo do fornecedor.

Módulo 27: Compra de insumos com ICMS ST retido antecipadamente. Direito ao crédito do ICMS próprio.

Módulo 28: Diferencial de alíquota tributado como ICMS ST. Cálculo e preenchimento da nota fiscal eletrônica.

Módulo 29: ICMS ST para empresas do SIMPLES NACIONAL.

Módulo 30: Infrações tributárias em ICMS ST. Penalidades.

Módulo Inspiração: Técnicas de Avanço Laboral e Retomada da Ascensão - Emerson Jesus.

Módulo Especial: A Substituição Tributária na Visão do Tribunal de Impostos e Taxas TIT.

Aula Bônus: Contabilidade Básica - Noções Iniciais - Profa Thais Almeida.

Módulo bônus: SPED FISCAL

Formação Express em Créditos de ICMS

O que você vai estudar?

Módulo 1: ICMS. Princípio da Não cumulatividade. Tributo devido e Tributo cobrado. Compreensão. 

Módulo 2: Isenção e não incidência. Redução de base de cálculo. Vedação ao crédito. Estorno do crédito. Exceções. 

Módulo 3: Lei Complementar n. 87/96. Previsão da não cumulatividade. Regras para apropriação, manutenção e estorno. 

Módulo 4: Documento fiscal hábil, fornecedor regular e em atividade no local do estabelecimento, destaque do imposto. 

Módulo 5: Nota fiscal eletrônica: campos relevantes à determinação do crédito. CST. 

Módulo 6: Estabelecimento industrial. Estabelecimento comercial. Estabelecimento prestador de serviços. 

Módulo 7: Créditos na aquisição de insumos: matéria prima, produto intermediário ou material secundário e materiais para uso e consumo.

Módulo 8: Polêmicas sobre o crédito na aquisição de insumos. Decisões dos Tribunais Administrativos e Poder Judiciário.

Módulo 9: Créditos na aquisição de mercadorias destinadas à revenda. 

Módulo 10: Créditos na aquisição de ativos permanentes. Atividade industrial e comercial. CIAP. 48 parcelas. Cálculo. 

Módulo 11: Questões polêmicas sobre o crédito na aquisição do ativo permanente. Ativos em construção. Partes e peças para conserto de ativos imobilizados.

Módulo 12: Venda do ativo imobilizado. Repercussões sobre o crédito e sobre a incidência na operação de venda. 

Módulo 13: Créditos na aquisição de energia elétrica. Consumo no processo de industrialização. Laudo de rateio. 

Módulo 14: Créditos na contratação de serviços de comunicação. Proporção referente a receitas de exportação. 

Módulo 15: Créditos na aquisição de combustíveis e lubrificantes.

 

Módulo 16: Créditos na contratação de serviços de transporte intermunicipal e interestadual. 

Módulo 17: Uso e consumo. Glosa de créditos. Debate entre insumos e bens de uso e consumo. 

Módulo 18: Créditos em operações antecedentes, sujeitas ao diferimento. 

Módulo 19: Erros e correções em documentos fiscais de entrada. Carta de correção eletrônica. NF complementar e decadencial.

Módulo 20: Créditos extemporâneos. Prazo decadencial.

Formação Especialista SPED fiscal

O que você vai estudar?

Módulo 1: INTRODUÇÃO - O que é SPED FISCAL (ICMS/ IPI)

Módulo 2: Dos Códigos Fiscais - CST Código de Situação Tributária (ICMS/IPI/PIS/COFINS) - CFOP – Cadastro Produtos.

Módulo 3: Abertura da Escrituração (Bloco 0). Tabelas de Contribuinte. Cadastro de Ativo Imobilizado.

Módulo 4: Documentos Fiscais de Entradas/Aquisições - (Blocos C e D).

Módulo 5: Módulo 5. Documentos Fiscais de Entradas de Prestações de Serviços de Competência do ICMS.

Módulo 6: Documentos Fiscais de Saídas/Prestações (Blocos C e D).

Módulo 7: Documentos Fiscais de Saídas/Prestações (Blocos C e D).

Módulo 8: Documentos Fiscais de Saídas/Prestações (Blocos C e D).

Módulo 9: Documentos Fiscais de Saídas/Prestações (Blocos C e D).

Módulo 10: Apurações (Bloco E) – ICMS Próprio, ICMS por Substituição Tributária, ICMS Diferencial alíquota.

Módulo 11: ICMS – Ativo Permanente – CIAP (Bloco G)

Módulo 12: Inventário Físico (Bloco H).

Módulo 13: Produção e Estoque - RCPE (Bloco K).

Módulo 14: Informações Gerais (Bloco 1).

Módulo 15: Informações Gerais (Bloco 1).

Módulo 16: Informações e Apurações de Incentivos Fiscais e Financeiros.

Módulo 17: Benefícios do SPED.

Módulo 18: Transformando o TXT do SPED Fiscal para Excel e auditoria.

Módulo 19: Validação do arquivo TXT do SPED FISCAL ICMS e IPI.

Módulo 20: Encerramento.

Formação SPED na Recuperação de Créditos 

O que você vai estudar? 

Módulo 1: Conceitos Preliminares do Sistema Público de Escrituração Digital.

Módulo 2: Detalhamento dos módulos do SPED com seus blocos e registros cruzados automaticamente.

Módulo 3: Apresentação e conceitos dos módulos de SPED Fiscal destinados a contabilidade tributária.

Módulo 4: Apresentação das características específicas no preenchimento das informações dentro dos módulos. 

Módulo 5: Apresentação, preenchimento e análise dos blocos e registros da EFD ICMS/IPI.

Módulo 6: Apresentação, escrituração e apuração dos tributos alcançados pela EFD ICMS/IPI.

Módulo 7: Verificação de oportunidades visualizadas nos relatórios e informações dos registros da EFD ICMS/IPI.

Módulo 8: Apresentação, preenchimento e análise dos blocos e registros da EFD Contribuições.

Módulo 9: Apresentação, escrituração e apuração dos tributos alcançados pela EFD Contribuições.

Módulo 10: Verificação de oportunidades visualizadas nos relatórios e informações dos registros da EFD ICMS/IPI.

Módulo 11: Apresentação, preenchimento e análise dos blocos e registros da ECF.

Módulo 12: Apresentação, escrituração e apuração dos tributos alcançados pela ECF.

Módulo 13: Verificação de oportunidades visualizadas nos relatórios e informações dos registros da ECF.

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  • Formação Escrituração fiscal na prática R$ 1.297,00
  • Formação Express Substituição Tributária ICMS R$ 1.297,00
  • Formação Express em Créditos de ICMS R$ 1.297,00
  • Formação Especialista SPED fiscal R$ 1.297,00
  • Formação SPED na Recuperação de Créditos R$ 1.497,00
  • Formação Documentos Fiscais e Escrituração Fiscal R$ 597,00
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  • Total do investimento em todo este conteúdo: R$ 7.282,00
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