Domine definitivamente retenções na fonte, ganhe credibilidade no mercado e alcance novos rendimentos com consultorias tributárias.
A retenção na fonte existe para garantir ao governo uma parte dos impostos que as empresas pagam periodicamente e para saber lidar com isso de forma correta você precisa se tornar um especialista no assunto!
Profissionais que atuam de forma consciente e estratégica são muito valorizados no mercado de trabalho, pois não deixam que a empresa pague tributos indevidamente.
Esses profissionais sabem solucionar as dúvidas do dia a dia, executam procedimentos internos consistentes e que poderiam ser auditados pela Receita Federal do Brasil, sem expor a empresa.
Qual empresa não precisa de um funcionário assim?
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Módulo I – Conceitos iniciais
Módulo II – Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
Módulo III – Retenções na fonte (PIS/COFINS/CSLL)
Módulo IV – INSS – Retenção na fonte – Prestador de serviço – pessoa jurídica ou pessoa física.
Módulo V – Retenção de ISS (municipal)
Módulo VI – Obrigações acessórias e Compliance
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
MÓDULO 01: Fato gerador PIS COFINS – Conceito de Receita e Faturamento
MÓDULO 02: Distinção entre os regimes cumulativo e não cumulativo – Lucro Real e Presumido
MÓDULO 03: Apuração no regime cumulativo – Faturamento – Tributação concentrada e com alíquotas diferenciadas
MÓDULO 04: Apuração no regime não cumulativo – Lucro Real. Exceções ao regime não cumulativo. Atividades previs
MÓDULO 05: Regime Não Cumulativo – Deduções da Base de Cálculo
MÓDULO 06: Regime Não Cumulativo – Receitas Polêmicas. Receitas Financeiras. Precedentes administrativos
MÓDULO 07: Regime Não Cumulativo – Receitas Polêmicas. Parte 02. Receitas de bonificação em mercadorias e doação
MÓDULO 08: Regime Não Cumulativo – Receitas Polêmicas. Parte 03. Receitas de subvenção para investimento – Dist
MÓDULO 09: Regime Não Cumulativo – Receitas Polêmicas. Parte 04. Benefícios fiscais em ICMS. Precedentes administr
MÓDULO 10: Regime Não Cumulativo – Receitas excluídas da tributação
MÓDULO 11: Regime Não Cumulativo – Receitas de produtos com substituição tributária e monofásico. Alíquotas dif
MÓDULO 12: Discussões atuais sobre o conceito de receita ou faturamento – Exclusão do ICMS, exclusão do ISS, exclu
MÓDULO INSPIRAÇÃO: Técnicas de Avanço Laboral e Retomada da Ascensão – Emerson Jesus
AULA BÔNUS: Contabilidade Básica – Noções Iniciais – Profa Thais Almeida
EFD Contribuições
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
MÓDULO 00: - CONTABILIDADE PARA NÃO CONTADORES
MÓDULO 01: - CONCEITOS DE IMPOSTO DE RENDA - INTRODUÇÃO
MÓDULO 02: - CONCEITOS DE IMPOSTO DE RENDA - BASE DO IR
MÓDULO 03: - APURAÇÃO NA PRÁTICA
MÓDULO 04: - PART B
MÓDULO 05: - PRÁTICA DA CONTABILIZAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
MÓDULO 09: - NOTAS EXPLICATIVA
MÓDULO 07: - JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
MÓDULO 08: - LEI DO BEM
MÓDULO 09: - LEI DA INFORMÁTICA
MÓDULO 10: - ROTA 30
MÓDULO 11: - IFRIC 23
MÓDULO 12: - LUCRO DA EXPLORAÇÃO (SUDAM/SUDEN)
MÓDULO 13: - LUCRO DO EXTERIOR
MÓDULO 14: - TRANSFER PRICE E SUBCAPITALIZAÇÃO
MÓDULO 15: - REMESSA PARA O EXTERIOR (arts. 741 a 774)
MÓDULO 16: - COST SHARING/ RATEIO DE DESPESAS
MÓDULO 17: - INVENTÁRIO E CUSTO INTEGRADO
MÓDULO 18: - IMPORTÂNCIA DO MAPA DE RISCO
MÓDULO 19: - IMPORTÂNCIA DO COMPLIANCE
MÓDULO 20: - TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS E DO MERCADO
DE RENDA FIXA E DE RENDA VARIÁVEL (arts. 788 a 806)
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
MÓDULO I – APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL – ECD
MÓDULO II – ENTENDENDO O LEIAUTE DA ECD
MÓDULO III – ASPECTOS TÉCNICOS PARA GERAÇÃO DO ARQUIVO
MÓDULO IV – INFORMAÇÕES GERAIS
MÓDULO V – BLOCO O: REGISTROS DE ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIAS
MÓDULO VI – BLOCO C: INFORMAÇÕES RECUPERADAS DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL ANTERIOR
MÓDULO VII – BLOCO I: ABERTURA, TERMO E IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO
MÓDULO VIII – PLANO DE CONTAS E PLANO DE CONTA REFERENCIAL
MÓDULO IX – LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
MÓDULO X – BLOCO J: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
MÓDULO XI – OUTRAS INFORMAÇÕES
MÓDULO XII – CASOS PRÁTICOS
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
MÓDULO I – APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL – ECF
MÓDULO II – ENTENDENDO O LEIAUTE DA ECF
MÓDULO III – BLOCOS, REGISTROS E CAMPOS DA ECF
MÓDULO IV – INFORMAÇÕES GERAIS
MÓDULO V – BLOCO O
MÓDULO VI – BLOCO C e E: INFORMAÇÕES RECUPERADAS DA ECD ANTERIOR E ECF ANTERIOR
MÓDULO VIII – BLOCO J e K: PLANO DE CONTAS E MAPEAMENTO E SALDOS DAS CONTAS CONTÁBEIS E REFERENCIAIS
MÓDULO IX – BLOCO L: LUCRO LÍQUIDO – LUCRO REAL
MÓDULO X – BLOCO M e N: LIVROS DE APURAÇÃO E CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL – LUCRO REAL
MÓDULO XI – BLOCO P: LUCRO PRESUMIDO
MÓDULO XII – BLOCO Q: LIVRO CAIXA
MÓDULO XIII – BLOCO T e U: LUCRO ARBITRADO E IMUNE E ISENTA103. Registro
MÓDULO XIV – BLOCO V, W, X, Y e 9
MÓDULO XV – CASOS PRÁTICOS NO PGE – 1
MÓDULO XVI – CASOS PRÁTICOS NO PGE – 2
MÓDULO XVII – CASOS PRÁTICOS NO PGE – 3
MÓDULO XVIII – CASOS PRÁTICOS NO PGE – 4
MÓDULO XIX – CASOS PRÁTICOS NO PGE – 5
MÓDULO X – CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES
Você se juntará a uma comunidade de estudos exclusiva para alunos, onde poderá tirar todas as suas dúvidas, fazer Networking com outros colegas, participar de debates de alto nível e será avisado das atualizações tributárias.
Advogada e consultora em Direito Tributário há 20 anos. Gestão da área tributária em empresa multinacional por 10 anos (ICMS, ICMS ST, IPI, PIS, COFINS, ISS, retenções, apurações, escrituração fiscal, projetos de implementação de sistemas (Oneworld, SAP, Sonda Procwork), configuração dos sistemas para atendimento aos arquivos eletrônicos NFe, SPED Fiscal, EFD Contribuições, Substituição tributária. Pós graduada em Direito Tributário. Mestre em Direito Tributário = Pontifícia Universidade Católica de São Paulo/SP. Sócia responsável por produção de conteúdo ABMAX EDUCACIONAL. Atuou como professora nas instituições IBET, IPOG, BSSP, FISCOSOFT, FOCOFISCAL. Professora do curso de graduação em Direito da ESAMC Sorocaba (Disciplinas: Direito Tributário e Planejamento Tributário). Juíza do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo (Biênios 2016/2017 e 2018/2019 e 2020/2021). Presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB 24a Subseção – Sorocaba (Triênios 2015/2016/2017 e 2018/atual)
Advogada Tributarista e Consultora de Tributos. Pós Graduanda na em Direito tributário Aplicado, ex-consultora do grupo IOB e da Consultoria CPA – Informações Empresariais/Sorocaba. Atuante no mercado há mais de 30 anos, conferencista, especialista em legislação fiscal tributária federal (IPI, II, IOF, PIS/COFINS e utros), estadual (ICMS – São Paulo) municipal (ISS – São Paulo/Sorocaba), Zona Franca e Manaus, Área de Livre Comércio e Amazônia Ocidental. Foi instrutora de cursos da empresa Moraes Cursos/ IAC Lopes/ CPA/ SENAC. Fundadora da CATF – Centro de Atualização e Treinamento Fiscal. Especialista em Pedido de Regime Fiscal tributário. Especialista nas operações fiscais internas /interestaduais, tais como, Substituição Tributária ICMS/PIS/COFINS /Antecipação do ICMS/ Remessa e Retorno de Industrialização/ Operação Triangular / FCI/ Operação com autopeças/ Operações com Materiais das Construção Civil etc. Especialista em planejamento tributário. Especialistas na escrituração de documentos fiscais na EFD ICMS/IPI e EFD PIS/COFINS. Orientadora na recuperação de ICMS / IPI/ PIS/ COFINS e no preenchimento PER/DCOMP. Orientadora e conselheira de consultores tributários, assessoramento de empresas nacionais e multinacionais e Escritórios de Contabilidade de pequeno e grande porte.
Contador, Mestre em Economia de Empresas pela (UFC), Graduado em Ciências Contábeis pela Faculdade Cearense (FaC), Especialista em Contabilidade e Planejamento Tributário, Professor de graduação, Pós-graduação e MBA, em mais de dez instituições pelo brasil, Coordenador da Comissão do SPED do CRC/CE-2020/2021, Instrutor de cursos na área fiscal e contábil, Especialista em SPED, Fundador da Sped Planet Consultoria e Treinamentos, Sócio Na Alcance Contadores Associados, Autor Do Blog Sped Planet.
Profissional com mais de 25 anos de experiência, com CRC, OAB e ATT (UK). Inicou a carreira na contabilidade e migrou da Auditoria para Consultoria Tributária em 2004, onde se iniciou a paixão por Tax, na Deloitte. Especialista em Direito tributário pela EPD, Controladoria pela FGV, Reorganização Societária pela GV law, Planejamento Tributário pelo Ibet, Accounting pelo MET – UK, Gestão da Inovação pela Pierracioni. Atuou em grupos de estudo: como o Getap, IBEF, Pualo de Barros e ANDA. Membro do TEWA. Na trajetória profissional atuou sempre em grandes empresas: Itau, DTT, Vale Fertilizantes, Claro, BDO, Huawei. Passou pelas mais diversas áreas: Apuração, Atendimento a Fiscalização, Planejamento Tributário, Orientações Tributárias, Mapeamento de Riscos, Auditoria, Consultoria Tributária e M&A. Na jornada teve a oportunidade de liderar projetos que impactam diretamente na base de calculo do imposto de renda, como exemplo: Laudo de identificação, fundamentação e justificativa de ágio na Vale Fertilizantes, Líder do Projeto da Lei do bem na Vale Fertilizantes, na Claro e na Huawei; Responsável por TP na Vale Fertilizantes; Responsável pelos tributos federais no projeto de Cisão, Fusão e incorporação na Vale Fertilizantes; Responsável por toda Due-dilegence dos tributos federais na aquisição da Nextel – projeto Virginia, bem como pela segregação do acervo no projeto – NXT; Líder do projeto do Lucro da Exploração na Claro; Responsável pelo Imposto do Exterior na Claro e PDD, bem como participação em projetos de planejamento tributário como: Subvenção para investimentos, Exclusão do ICMS da BC do Pis e Cofins, CMV 371, projeção dos impostos, treinamentos e revisão de apurações, ECF, Notas Explicativas. Responsável pela implementação do IFRIC na Claro. Atualmente responsável pela gerencia de Impostos de Renda na Huawei.
Especialista em consultoria Tributaria – Consultor Empresarial, Conselheiro de Administraçao e Fiscal, Representante e Administrador de Empresas estrangeiras no Brasil, investidor anjo em startups. Fundador e Sócio Lider da FTA Consulting. 20 anos de experiencia em B4 e outras empresas similares de consultoria internacional. Foi responsável pela reorganização e fundação em 2014 da PKF Brazil e foi Sócio Líder de 2014-2016 onde acumulou também os cargos de Lider da Consultoria Tributária, Membro do Comitê Tributário Internacional e da Diretoria para América Latina da PKF Internacional. Conduziu projetos internacionais com países na América Latina, Estados Unidos e Europa, tem larga experiência em atendimento de questões tributarias. Experiência em projeto de International tax, Tax Structucture, Tax Planning, Tax advisory M&A, Due Diligences, Tax compliance, Advisory, Tax Controversy. Pós-graduação em Direito Tributário Internacional no Instituto Brasileiro de Direito Tributário – IBDT e em direito tributário no Instituto Brasileiro de Estudos Tributários – IBET-SP. MBA Executivo pela Business School Sao Paulo oferecido para os executivos da EY quando era Gerente Sênior. Também foi instrutor de assuntos tributários da EY Universisty– EYU e contribuiu para elaboração dos manuais de treinamento dos profissionais de nível sênior, gerente e gerente sêniores da EYU.
Sr Tax Executive na Tetra Pak, Experiências anteriores como Head de Taxes na Arysta, IBM, CAPGEMINI, GE e Elektro. Fundador do Grupo TEWA Tax Experts. Vice Presidente do Comitê de tributação da AMCHAM/SP. Pós-graduado em Finanças e Controladoria (FGV e INPG). Professor de MBAs no Senac, Unicamp, entre outras universidades pelo Brasil.
Contador, Com Especialização Latu Sensu Em Auditoria E Perícia Contábil, Mba Em Direito Tributário, Especialista Em Sistema Público De Escrituração Digital – Sped, Contador Pioneiro Do Projeto Sped No Df, Membro Do Comitê Colaborativo Do Sped Pelo Crc/Df, Titular Da Conceptos Consultoria & Instrutoria Contábil, Professor E Palestrante Nos Sistemas Crc/Cfc E Sescon/Fenacon, Professor De Graduação Na Uninassau Brasília, Professor De Pós Graduação Na Faculdade Brasileira De Tributação – Fbt, Professor De Mba No Ipog, Coautor Do Livro Contabilidade, Auditoria E Gestão Tributária.
Nesse combo exclusivo, você vai aprender como calcular corretamente as retenções, compensações e recolhimentos dos tributos nas contratações de serviços tomados de pessoas físicas e jurídicas, baseado na nova Lei n° 13.137/15 que altera as regras de retenções do PIS/COFINS/CSLL, Instrução Normativas 459/04, 475/04, 1.234/12, IR – Decreto 9.580/18 (RIR/18), INSS – IN RFB 971/09. Aquisição de Autopeças Lei 10.485/2002 por indústrias automotivas e as demais alterações na legislação tributária. Retenção na fonte de ISS, nos termos da Lei Complementar n. 116/2003 e alterações posteriores. Preparar os participantes para evitar o pagamento de multas e juros com a vinda dos novos programas SPED EFD-Reinf e eSocial.
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